2021年,山西焦煤认真落实山西省审计厅关于内部审计的各项决策部署,紧紧围绕建设新焦煤“三年三步走”目标任务,充分发挥内部审计的监督、评价和建议职能,为集团公司高质量发展保驾护航。一是围绕工作中心,制定年度审计计划。认真贯彻集团公司“1.28”工作会精神,聚焦于成本管控、资金管理、风险防控等重点领域,安排审计项目55大项。二是扎实开展审计项目,充分发挥内审职能。共开展审计项目75项,提出审计意见和管理建议471条,节约建设资金11082.69万元。三是规范内部审计流程,健全审计制度体系。对审计全过程的新要求细化了作业实施细则,结合“一事一表”及SMART目标法实行清单化管理,对标对表考核,提高规范化和标准化水平。四是积极推进复盘工作,提高审计工作质量。推行对审计项目复盘,总结经验、规律,分析问题和难点,提出改进措施。五是坚持审计业务学习,提升审计人员素质。定期开展业务学习,及时将审计法律法规和审计经典案例在云文档建立资料库共同分享,并向内审协会报送审计论文53篇。六是制定整改标准,促进问题整改。按照纠正不当行为、对不当行为主体进行责任追究、完善管理制度和行为标准等方式督促整改,共整改审计问题271条,完善制度、流程90项,清欠挽损2.50亿元。